Ziele und Schwerpunkte
Der Haushaltsentwurf wird im Hinblick auf eine Politik der nachhaltigen Entwicklung vom Schöffenrat erstellt und ist Teil der Umsetzung der Schöffenratserklärung 2023–2029.
Der politische Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Stadtentwicklung, Umwelt, Wohnen, städtische Mobilität, Handel, Bildung und sozialer Zusammenhalt, Integration und Gleichstellung sowie Sicherheit.
Die Erstellung des Haushalts ist ein Akt politischer und rechtlicher Natur; der Haushalt wird vom Gemeinderat verabschiedet und vom Minister für innere Angelegenheiten gebilligt.
Struktur
Sowohl der Einnahmen- als auch der Ausgabenhaushalt umfassen ein ordentliches und ein außerordentliches Kapitel. Der ordentliche Haushalt beinhaltet die laufenden Einnahmen und Ausgaben, das außerordentliche Kapitel umfasst die Kapitaltransaktionen.
Die ordentlichen und außerordentlichen Kapitel sind wiederum in Funktionscodes aufgesplittet, die für die verschiedenen Dienststellen, Aktivitäten oder Aufgaben der Stadt stehen.
Die Haushaltslinien geben Aufschluss über die Art der Einnahmen oder Ausgaben und entsprechen dem vom Ministerium für innere Angelegenheiten vorgegebenen standardisierten Kontenplan.
Haushalt und Bericht 2025
Der Haushalt 2025 weist aufgrund von bedeutenden Investitionen im Laufe des Jahres 2025 ein Defizit von 153,0 Millionen Euro aus:
- Die ordentlichen Einnahmen belaufen sich auf 1253,9 Millionen Euro, davon 799,5 Millionen Euro aus dem globalen kommunalen Mittelzuweisungsfonds, 104,9 Millionen Euro aus der kommunalen Gewerbesteuer und eigene Einnahmen in Höhe von 185,7 Millionen Euro.
- Die ordentlichen Ausgaben belaufen sich auf 894,7 Millionen Euro, davon 494,8 Millionen Euro für Personalausgaben und 224,6 Millionen Euro für Betriebskosten.
- Die außerordentlichen Einnahmen werden auf 153,0 Millionen Euro geschätzt, davon 51,0 Millionen Euro aus Fördermitteln und staatlichen Beteiligungen.
- Die außerordentlichen Ausgaben belaufen sich auf 665,2 Millionen Euro, davon 229,0 Millionen Euro für Ausgaben in Zusammenhang mit Gebäuden, 249,5 Millionen Euro für Infrastrukturausgaben und 75,0 Millionen Euro für Arbeiten an den Netzen.
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Haushalt und Bericht 2024
Der Haushalt 2024 weist aufgrund von bedeutenden Investitionen im Laufe des Jahres 2024 ein Defizit von 219,2 Millionen Euro aus:
- Die ordentlichen Einnahmen belaufen sich auf 1084,9 Millionen Euro, davon 680,1 Millionen Euro aus dem globalen kommunalen Mittelzuweisungsfonds, 72,5 Millionen Euro aus der kommunalen Gewerbesteuer und eigene Einnahmen in Höhe von 181,6 Millionen Euro.
- Die ordentlichen Ausgaben belaufen sich auf 862,3 Millionen Euro, davon 478,6 Millionen Euro für Personalausgaben und 227,2 Millionen Euro für Betriebskosten.
- Die außerordentlichen Einnahmen werden auf 160,2 Millionen Euro geschätzt, davon 54,4 Millionen Euro aus Fördermitteln und staatlichen Beteiligungen.
- Die außerordentlichen Ausgaben belaufen sich auf 602,0 Millionen Euro, davon 170,7 Millionen Euro für Ausgaben in Zusammenhang mit Gebäuden, 245,2 Millionen Euro für Infrastrukturausgaben und 82,8 Millionen Euro für Arbeiten an den Netzen.
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Haushalt und Bericht 2023
Der Haushalt 2023 weist aufgrund von bedeutenden Investitionen im Laufe des Jahres 2023 ein Defizit von 119,5 Millionen Euro aus:
- Die ordentlichen Einnahmen belaufen sich auf 996,2 Millionen Euro, davon 604,7 Millionen Euro aus dem globalen kommunalen Mittelzuweisungsfonds, 64,8 Millionen Euro aus der kommunalen Gewerbesteuer und eigene Einnahmen in Höhe von 169,8 Millionen Euro.
- Die ordentlichen Ausgaben belaufen sich auf 780,1 Millionen Euro, davon 426,5 Millionen Euro für Personalausgaben und 215,8 Millionen Euro für Betriebskosten.
- Die außerordentlichen Einnahmen werden auf 84,2 Millionen Euro geschätzt, davon 61,8 Millionen Euro aus Fördermitteln und staatlichen Beteiligungen.
- Die außerordentlichen Ausgaben belaufen sich auf 419,7 Millionen Euro, davon 132,9 Millionen Euro für Ausgaben in Zusammenhang mit Gebäuden, 140,8 Millionen Euro für Infrastrukturausgaben und 73,1 Millionen Euro für Arbeiten an den Netzen.
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Haushalt und Bericht 2022
Der Haushalt 2022 weist aufgrund von bedeutenden Investitionen im Laufe des Jahres 2022 ein Defizit von 129,4 Millionen Euro aus:
- Die ordentlichen Einnahmen belaufen sich auf 901,4 Millionen Euro, davon 546,6 Millionen Euro aus dem globalen kommunalen Mittelzuweisungsfonds, 63,9 Millionen Euro aus der kommunalen Gewerbesteuer und eigene Einnahmen in Höhe von 144,3 Millionen Euro.
- Die ordentlichen Ausgaben belaufen sich auf 677,1 Millionen Euro, davon 398,4 Millionen Euro für Personalausgaben und 165,8 Millionen Euro für Betriebskosten.
- Die außerordentlichen Einnahmen werden auf 61,1 Millionen Euro geschätzt, davon 49,4 Millionen Euro aus Fördermitteln und staatlichen Beteiligungen.
- Die außerordentlichen Ausgaben belaufen sich auf 414,8 Millionen Euro, davon 123,0 Millionen Euro für Ausgaben in Zusammenhang mit Gebäuden, 139,8 Millionen Euro für Infrastrukturausgaben und 72,6 Millionen Euro für Arbeiten an den Netzen.
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Haushalt und Bericht 2021
Der Haushalt 2021 weist aufgrund von bedeutenden Investitionen im Laufe des Jahres 2021 ein Defizit von 156,1 Millionen Euro aus:
- Die ordentlichen Einnahmen belaufen sich auf 801,8 Millionen Euro, davon 487,5 Millionen Euro aus dem globalen kommunalen Mittelzuweisungsfonds, 63,1 Millionen Euro aus der kommunalen Gewerbesteuer und eigene Einnahmen in Höhe von 141,0 Millionen Euro.
- Die ordentlichen Ausgaben belaufen sich auf 623,0 Millionen Euro, davon 386,8 Millionen Euro für Personalausgaben und 129,7 Millionen Euro für Betriebskosten.
- Die außerordentlichen Einnahmen werden auf 86,8 Millionen Euro geschätzt, davon 73,2 Millionen Euro aus Fördermitteln und staatlichen Beteiligungen.
- Die außerordentlichen Ausgaben belaufen sich auf 421,7 Millionen Euro, davon 132,3 Millionen Euro für Ausgaben in Zusammenhang mit Gebäuden, 121,3 Millionen Euro für Infrastrukturausgaben und 83,3 Millionen Euro für Arbeiten an den Netzen.
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Haushalt und Bericht 2020
Der Haushalt 2020 weist aufgrund von bedeutenden Investitionen im Laufe des Jahres 2020 ein Defizit von 83 Millionen Euro aus:
- Die ordentlichen Einnahmen belaufen sich auf 860,7 Millionen Euro, davon 531,4 Millionen Euro aus dem globalen kommunalen Mittelzuweisungsfonds, 73 Millionen Euro aus der kommunalen Gewerbesteuer und eigene Einnahmen in Höhe von 140,4 Millionen Euro.
- Die ordentlichen Ausgaben belaufen sich auf 596 Millionen Euro, davon 369,7 Millionen Euro für Personalausgaben und 122,4 Millionen Euro für Betriebskosten.
- Die außerordentlichen Einnahmen werden auf 79,8 Millionen Euro geschätzt, davon 60 Millionen Euro aus Fördermitteln und staatlichen Beteiligungen.
- Die außerordentlichen Ausgaben belaufen sich auf 427,5 Millionen Euro, davon 150,5 Millionen Euro für Ausgaben in Zusammenhang mit Gebäuden, 105,3 Millionen Euro für Infrastrukturausgaben und 91,6 Millionen Euro für Arbeiten an den Netzen.
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